Предложение о приобретении доли проектной организации.

Краткая история развития компании

Год начала бизнеса – 2007. Основателем и фактическим бенефициаром организации и всего бизнеса является физическое лицо. Осуществляет работы по проектированию и инженерному изысканию как объектов гражданского строительства, так и объектов промышленного назначения. Рост штатной численности составил с 3-х до 120-ти сотрудников. Выручка за последние 5 лет – более 1,3 млрд. руб. В настоящее время основной специализацией является проектирование и инженерные изыскания объектов крупного промышленного строительства со стоимостью СМР до 10 млрд. руб.

Продукты / услуги. 1. Проектирование объектов жилого фонда и социального назначения. 2. Финансово-технический аудит 3. Разработка проектно-сметной документации для крупных промышленных, гражданских и ж/д объектов. 4. Весь комплекс инжиниринговых услуг в строительстве, начиная с получения ГПЗУ, приведения в соответствие технико- экономических показателей, разработки проектно-сметной документации, контроля качества строительства и заканчивая вводом в эксплуатацию объекта. 5. Разработка инновационных продуктов для строительной индустрии. 6. Осуществление функции технического заказчика, строительного контроля

Лицензии и допуски. 1. Членство в саморегулируемой организации на проектирование. 2. Членство в саморегулируемой организации на инженерные изыскания. 3. Членство в саморегулируемой организации на строительство. 4. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля. 5. Сертификат соответствия ИСО 9001 (Изыскания). 6. Сертификат соответствия ИСО 9001 (Проектирование). 7. Сертификат соответствия ИСО 9001 (Строительство). 8. Сертификат соответствия OHSAS 18001- 2007. 9. Лицензия на проектирование и конструирование ядерных установок, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 10. Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управление ФСБ России по Республике Татарстан. 11. Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Основные заказчики. 1. Организации, входя щие в ГК РОСАТОМ, ГК РОСКОСМОС, ГК ТрансМашХолдинг, Объединённой судостроительной корпорации, РЖД, крупные девелоперские компании. 2. Большой опыт выполненных контрактов в рамках ФЗ № 44 и ФЗ № 223 3. География объектов – вся Россия.

Месторасположение. Компания осуществляет деятельность в г. Казани в исторической части города в 3-х километрах от центра. Площади обеспечены всей необходимой инфраструктурой, инженерными сетями и подъездными путями.

Активы. Офисное помещения расположены в здании общей площадью более 2 300 м².

Перечень сильных сторон и конкурентных преимуществ. 1. Сформированный высококвалифицированный штат специалистов-проектировщиков; 2. Оснащение передовыми средствами производства (высокопроизводительные компьютеры, средства печати, удобные рабочие места); 3. Оснащение современным программным обеспечением, позволяющим выполнять проектные работы на высоком современном уровне; 4. Высокий уровень репутации в отрасли; 5. Успешно выполненные работы в рамках Государственных закупок; 6. Установленное плодотворное сотрудничество с ведущими банками России и региона; 7. Высокий кредитный рейтинг; 8. Наличие эффективной системы управленческого, финансового и бухгалтерского учёта; 9. Эффективная команда менеджмента; 10. Разработка проектов с применением технологии BIM-моделирования; 11. Электронный документооборот на платформе TDMS.

Ключевой менеджмент. Ключевой менеджмент состоит Генерального директора, Исполнительного директора, Финансового директора и Главного инженера. Все сотрудники имеют соответствующее образование и продолжительный опыт работы. Один из них – кандидат технических наук, двое имеют степень MBA.

Операционный состав персонала. Операционный менеджмент разделён на отделы в соответствии с разделами проектной документации. Каждым отделом руководит начальник отдела, а во главе руководства проектом назначается отдельный Главный инженер проекта. Средний возраст специалистов - 33 года.

Оценка бизнеса. По состоянию на текущий момент стоимость активов, включаемых в контур сделки составляет 170 000 000 руб.

Предложение. Рассматривается вариант привлечения партнёра (продажа доли – как части, так и 100% капитала). Размер доли Покупателя будет определён в результате переговоров и закреплён отдельным протоколом намерений. Доля Покупателя в уставном капитале (УК) будет рассчитана по формуле: Доля в УК (%) = (Оплаченная сумма по договору купли- продажи доли)/ (Сумма активов, включённых в сделку).